新增：开票申请。
核心：
1.销售填写开票申请，提交给财务；
2.财务接到申请，可接收或拒绝；
3.完成接收动作，可直接开票；
4.开票时，自动生成一条开票记录，并关联该开票申请；
5.在开票视图中，可查看相关开票申请；
6.销售和财务人员的转递均有自动业务消息。 优化：产品查重规则。
单个产品：编码唯一优先（非空）；如果没有编号，品名+型号唯一。 
解决的问题：
1.相同的品名，型号，产品，编号不同，可以录入；
2.老客户已经录入的无编号数据，同样保持品名+型号唯一规则。